淮南市工商业联合会

2018年部门预算公开

淮南市工商业联合会2018年部门预算

2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要工作职责

2. 部门预算单位构成

3. 主要工作任务和目标

第二部分 2018年部门预算表(见附件）

1. 2018年财政拨款收支预算总表

2. 2018年一般公共预算支出预算表

3. 2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年政府性基金预算支出预算表

5. 2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 2018年收支预算总表

7. 2018年收入预算总表

8. 2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 收支预算安排情况。

2. 机关运行经费。

3. 国有资产占用和预算绩效情况。

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要工作职责

工商联是具有统战性、经济性、民间性的社团组织，主要工作是做非公有制经济人士的思想政治工作，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。现有在职工作人员11人，全额财政拨款单位。

二、部门预算单位构成

部门预算单位：市工商联本级。

市工商联现有三个职能科室。办公室：负责机关后勤服务及保障机关正常运转工作；会员部：负责会员组织发展、服务及行业商会等工作；业务部：负责会员培训及招商引资工作等。

三、主要工作任务和目标

2018年工商联主要工作：学习宣传党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，推进全面深化改革和依法治会工作。积极开展经济服务工作，多头并举开展招商引资工作。广泛深入开展“守法诚信，坚定信心”理想信念教育实践活动。以加强党的建设为核心，切实加强工商联自身建设。加强工商联机关及干部队伍建设。

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

第三部分 2018年部门预算情况说明

（一）部门预算收支情况说明

按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入211.8万元；支出包括：一般公共服务支出159.82万元、社会保障和就业支出23.72万元、医疗卫生与计划生育支出17.34万元、住房保障支出10.92万元；2018年收支总预算211.8万元。

（二）部门预算收入情况说明

2018年工商联收入预算为211.8万元，全部为财政拨款收入，比2017年预算数减少14.54万元，主要原因是发生职工人员退休相关费用减少。

（三）部门预算支出情况说明

工商联2018年支出预算为211.8万元，其中：基本支出166.4万元，占78.56%；项目支出 45.4万元，占21.44%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出：行政运行2018年财政拨款预算为159.82万元，比上年预算减少2.16万元，主要原因是办公费用减少。

2、社会保障和就业及医疗卫生支出：2018年财政拨款预算为41.06万元，比上年预算减少17.53万元，主要原因是离退休人员增加工资福利变动。

3、住房公积金支出：2018年财政拨款预算为10.92万元，比上年预算增加0.79万元，主要原因是在职人员工资福利变动公积金变动。

（四）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年度工商联机关运行经费19.94万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2018年度工商联采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、三公经费支出

全年预算收入0.4万元。

4、国有资产占用和预算绩效情况

我单位无国有资产占用和预算绩效情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

预算公开表.xls