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2024年03月29日 星期五

2018年市工商联决算

发布日期:2019-08-02

淮南市工商联2018年部门决算















2019年8月




目 录


第一部分 淮南市工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市工商联2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市工商联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


淮南市工商联2018年部门决算情况


第一部分 淮南市工商联概况

一、部门职责

工商联是具有统战性、经济性、民间性的社团组织,主要工作是做非公有制经济人士的思想政治工作,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。市工商联现有在职工作人员10人,全额财政拨款单位。市工商联有三个职能科室。办公室:负责机关后勤服务及保障机关正常运转工作;会员部:负责会员组织发展、服务各行业商会等工作;经济部:负责民营企业调研及招商引资工作等。

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市工商联2018年度部门决算为本级决算,无下属单位,与预算比较无增加减少。纳入淮南市工商联2018年度部门决算编制详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市工商业联合会本级


第二部分 淮南市工商联2018年部门决算表

见附件:淮南市工商业联合会(决算公开表).XLS


第三部分 淮南市工商联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计283.77万元(年初结转结余5.20万元)、支出总计283.77万元(结余分配和年末结转结余0万元)。与2017年相比收、支总计减少16.10万元,减少5.37%,主要原因:财政统一安排项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计278.57万元,与2017年相比收入减少21.30万元,减少7.10%,主要原因:财政统一安排项目资金减少。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计283.77万元,其中:基本支出232.97万元,占82.09%;项目支出50.80万元,占17.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计283.77万元(含年初结转结余5.20万元),支出总计283.77万元(年末结转结余0)。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少16.10万元,减少5.37%,主要原因:根据财政安排项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入278.57万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少21.30万元,减少7.10%。主要原因:根据财政安排项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出283.77万元,占本年支出的100%。与2017年相比,支出总计减少16.10万元,减少5.37%,主要原因:根据财政安排项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出283.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出194.08万元,占68.39%;社会保障和就业(类)支出56.55万元,占19.93%;住房保障(类)支出15.80万元,占5.57%。医疗卫生与计划生育支出(类)支出17.34万元,占6.11%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.80万元,支出决算为283.77万元,完成年初预算的133.98%。决算数大于预算数的主要原因:增加离退休人员生活补助,追加抚恤金,工资调整公积金增加。其中:基本支出232.97万元,占82.1%;项目支出50.80万元,占17.90%。具体情况如下:

(一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为159.82万元,支出决算为180.14万元,完成年初预算的112.71%。决算数大于预算数的主要原因:根据财政统一安排发放离退休人员生活补助及人员工资调整增加。

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.53万元,决算数大于预算数的主要原因:根据财政统一安排发放事业人员一次性奖励。

(三)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.40万元,决算数大于预算数的主要原因:工资调整增加。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为8.00万元,支出决算为36.20万元,决算数大于预算数的主要原因是根据财政统一安排发放离退休人员生活补助一次性奖励等。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因:补缴以前年度职业年金。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.38万元,支出决算为15.38万元,完成年初预算的100%。

(七)社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出决算为1.97万元,2018年追加预算。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.01万元,支出决算为15.01万元,完成年初预算的100%。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.33万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的100%。

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.92万元,支出决算为15.80万元,决算数大于预算数的主要原因是工资调整公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出232.97万元,其中人员经费219.04万元,主要包括:基本工资33.28、津贴补贴41.99、奖金34.25、伙食补助费6.84、机关事业单位基本养老保险缴费15.38万元、职业年金缴费3万元、公务员医疗补助缴费2.33、其他社会保障缴费15.01万元、住房公积金15.8万元、医疗费8万元、其他工资福利支出3.48万元、离休费11万元、抚恤金1.97万元、生活补助21.35万元、奖励金5.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16;公用经费13.93万元,主要包括:办公费4.64万元、电费0.69万元、培训费0.41万元、公务接待费0.2万元、其他交通费用8万元。


七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市工商联2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,淮南市工商联机关运行经费支出13.93万元,比2017年减少22.40万元,下降61.65%,主要原因是精简开支,厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2018年度,淮南市工商联政府采购支出总额2.95万元,其中:政府采购货物支出2.95万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,淮南市工商联共有车辆0辆。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效要求,淮南市工商联组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金50.80万元,占项目预算总额的100.00%。组织开展2018年度部门整体支出绩效评价,评价结果显示,我单位在民营企业维权、民营企业排序、信息直报、“百企帮百村”扶贫工作、“百家民企进皖北-淮南行”工作等均达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:淮南市工商联(总商会)2018年决算公开表

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