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2023年01月29日 星期日

淮南市工商业联合会 2022年部门预算

发布日期:2022-03-04


 

淮南市工商业联合会

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.淮南市工商业联合会2022年收支总表

2.淮南市工商业联合会2022年收入总表

3.淮南市工商业联合会2022年支出总表

4.淮南市工商业联合会2022年财政拨款收支总表

5.淮南市工商业联合会2022年一般公共预算支出表

6.淮南市工商业联合会2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市工商业联合会2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市工商业联合会2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市工商业联合会2022年项目支出表

10.淮南市工商业联合会2022年政府采购支出表

11.淮南市工商业联合会2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

淮南市工商联是具有统战性、经济性、民间性的社团组织,主要工作是做非公有制经济人士的思想政治工作,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,淮南市工商业联合会2022年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

2022年工商联主要工作:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚决落实习近平总书记关于新时代民营经济统战工作、工商联工作的重要指示精神,紧扣市委、市政府中心工作,围绕两个健康主题,落实“四会”要求,着力加强思想政治建设,持续开展理想信念教育实践活动,加强非公经济领域党建工作,着力促进民营经济人士健康成长,着力支持和服务民营经济高质量发展,多措并举开展招商引资工作,着力深化工商联和所属商会改革发展,推进“万企兴万村”行动,为现代化美好淮南建设贡献力量。

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由11张表格构成,具体表格内容见附表。                                                           

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则,淮南市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市工商业联合会2022年收支总预算196.56万元,收入包括一般公共预算拨款收入196.56万元,支出包括:一般公共服务支出135.57万元、社会保障和就业支出35.39万元、卫生健康支出7.34万元、住房保障支出18.26万元。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市工商业联合会2022年收入预算196.56万元,其中,本年收入196.56万元,上年结转结余0万元。

本年收入196.56万元,全部为一般公共预算拨款收入196.56万元,占100%,比2021年预算减少1.4万元,下降0.71%,下降原因主要是一般公共预算拨款基本收入减少。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市工商业联合会2022年支出预算196.56万元,比2021年预算减少1.4万元,下降0.71%,下降原因主要是一般公共服务基本支出减少。其中,基本支出157.56万元,占80.16%,主要用于人员经费支出、公用经费支出;项目支出39万元,占19.84%,主要用于工商联项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市工商业联合会2022年财政拨款收支预算196.56万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款196.56万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入196.56万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出135.57万元,占68.97%;社会保障和就业支出35.39万元,占18%;卫生健康支出7.34万元,占3.73%;住房保障支出18.26万元,占9.30%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市工商业联合会2022年一般公共预算支出196.56万元,比2021年预算减少1.4万元,下降0.71%,主要原因:一是一般公共服务基本支出减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出135.57万元,占68.97%;社会保障和就业支出35.39万元,占18%;卫生健康支出7.34万元,占3.73%;住房保障支出18.26万元,占9.30%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2022年预算96.57万元,比2021年预算减少47.11万元,下降32.79%,下降原因主要是行政运行基本支出减少。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算39万元,比2021年预算增加39万元,增长100%,增长原因主要是功能科目调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算23.21万元,比2021年预算增加9.84万元,增长73.6%,增长原因主要是行政单位离退休人员增加支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算12.18万元,比2021年预算减少0.98万元,下降7.45%,下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算4.85万元,比2021年预算减少13.03万元,下降72.87%,下降原因主要是在职人员社保支出减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算0.39万元,比2021年预算增加0.39万元,增长100%,增长原因主要是在职人员社保缴费增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算2.11万元,比2021年预算增加2.11万元,增长100%,增长原因主要是在职人员社保缴费增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算9.11万元,比2021年预算减少0.76万元,下降7.7%,下降原因主要是在职人员住房公积金支出减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算9.15万元,比2021年预算增加9.15万元,增长100%,增长原因主要是2022年增发提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市工商业联合会2022年一般公共预算基本支出157.56万元,其中,人员经费139.59万元,公用经费17.97万元。

(一)人员经费139.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费17.97万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市工商业联合会2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市工商业联合会2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市工商业联合会2022年预算共安排项目支出39万元,本年项目预算与上年持平无增减变化。主要包括:本年财政拨款安排39万元(其中,一般公共预算拨款安排 39万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市工商业联合会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市工商业联合会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“百家民企进皖北-淮南行”工作经费项目。

(1)项目概述:百家民企进皖北-淮南行

(2)立项依据:淮办秘(2015)13号关于印发中共淮南市委办公室淮南市人民政府办公室关于印发《百家民企业进皖北--淮南行活动方案》的通知

(3)实施主体:淮南市工商业联合会

(4)起止时间:2022年全年。

(5)项目内容:政府主导、工商联配合,借助省工商联广泛联系民营企业家的优势,通过开展一系列招商引资活动,宣传推介淮南,吸引省内外知名民营企业来淮考察洽谈,争取一批项目落地淮南。淮办秘(2015)13号关于印发中共淮南市委办公室淮南市人民政府办公室关于印发《百家民企业进皖北--淮南行活动方案》的通知

(6)年度预算安排:10.5万元

(7)绩效目标:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2022 年度)

项目名称

百家民企进皖北-淮南行

实施单位

淮南市工商业联合会

项目属性

延续性项目

项目资金

(万元)

 中期资金总额:

 年度资金总额:

10.5万元

   其中:财政拨款

   其中:财政拨款

10.5万元

        其他资金

         其他资金

中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 目标1

 目标2

 ……

 目标1:政府主导、工商联配合,借助省工商联广泛联系民营企业家的优势,通过开展一系列招商引资活动,宣传推介淮南,吸引省内外知名民营企业来淮考察洽谈,争取一批项目落地淮南。

 ……

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

数量

指标

 指标1

数量

指标

 指标1

通过开展一系列招商引资活动,宣传推介淮南,吸引省内外知名民营企业来淮考察洽谈,争取一批项目落地淮南

 ……

 ……

质量

指标

 指标1

质量

指标

 指标1

 ……

 ……

时效

指标

 指标1

时效

指标

 指标1

 ……

 ……

成本

指标

 指标1

成本

指标

 指标1

 ……

 ……

……

……

经济效益指标

 指标1

经济效

益指标

 指标1

 ……

 ……

社会效益指标

 指标1

社会效

益指标

 指标1

协助政府管理和服务非公有制经济

 ……

 ……

生态效益指标

 指标1

生态效益指标

 指标1

 ……

 ……

可持续影响

指标

 指标1

可持续

影响

指标

 指标1

协助政府管理和服务非公有制经济

 ……

 ……

……

……

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1

服务对

象满意

度指标

 指标1

开展“我为群众办实事”工作,建立了民企服务热线,走访民营企业,落实为群众办实事

 ……

 ……

……

……

 

(二)机关运行经费。

淮南市工商业联合会2022年机关运行经费财政拨款预算17.98万元,比2021年预算减少1.6万元,下降8.17%,下降主要原因是公用经费支出减少。

(三)政府采购情况。

淮南市工商业联合会2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,淮南市工商业联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022年,淮南市工商业联合会6个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款39万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市工商联2022年预算公开表

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