2023年06月01日星期四

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淮南市工商业联合会 2021年度部门决算

发布日期：2022-08-12

淮南市工商业联合会

2021年度部门决算

2022年8月

第一部分 淮南市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市工商业联合会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

淮南市工商业联合会

2021年度部门决算情况

第一部分淮南市工商业联合会概况

一、部门职责

工商联是具有统战性、经济性、民间性的社团组织，主要工作是做非公有制经济人士的思想政治工作，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市工商业联合会2021年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入淮南市工商业联合会2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市工商业联合会本级

第二部分淮南市工商业联合会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	307.75	一、一般公共服务支出	184.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	101.41
		九、卫生健康支出	17.88
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	23.63
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	307.75	本年支出合计	327.69
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	19.95	年末结转和结余
总计	327.69	总计	327.69

二、收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	307.75	307.75
201			一般公共服务支出	164.83	164.83
20128			民主党派及工商联事务	164.83	164.83
2012801			行政运行	162.06	162.06
2012850			事业运行	2.76	2.76
208			社会保障和就业支出	101.41	101.41
20805			行政事业单位养老支出	52.55	52.55
2080501			行政单位离退休	33.62	33.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77
20808			抚恤	48.87	48.87
2080801			死亡抚恤	48.87	48.87
210			卫生健康支出	17.88	17.88
21011			行政事业单位医疗	17.88	17.88
2101101			行政单位医疗	17.88	17.88
221			住房保障支出	23.63	23.63
22102			住房改革支出	23.63	23.63
2210201			住房公积金	14.41	14.41
2210202			提租补贴	9.22	9.22

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	327.69	288.69	39.00
201			一般公共服务支出	184.77	145.77	39.00
20128			民主党派及工商联事务	184.77	145.77	39.00
2012801			行政运行	182.01	143.01	39.00
2012850			事业运行	2.76	2.76
208			社会保障和就业支出	101.41	101.41
20805			行政事业单位养老支出	52.55	52.55
2080501			行政单位离退休	33.62	33.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77
20808			抚恤	48.87	48.87
2080801			死亡抚恤	48.87	48.87
210			卫生健康支出	17.88	17.88
21011			行政事业单位医疗	17.88	17.88
2101101			行政单位医疗	17.88	17.88
221			住房保障支出	23.63	23.63
22102			住房改革支出	23.63	23.63
2210201			住房公积金	14.41	14.41
2210202			提租补贴	9.22	9.22

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	307.75	一、一般公共服务支出	184.77		184.77
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	101.41		101.41
		九、卫生健康支出	17.88		17.88
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	23.63		23.63
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	307.75	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	19.95	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	19.95	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	327.69		327.69
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	327.69	总计	327.69		327.69

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	327.69	288.69	39.00
201			一般公共服务支出	184.77	145.77	39.00
20128			民主党派及工商联事务	184.77	145.77	39.00
2012801			行政运行	182.01	143.01	39.00
2012850			事业运行	2.76	2.76
208			社会保障和就业支出	101.41	101.41
20805			行政事业单位养老支出	52.55	52.55
2080501			行政单位离退休	33.62	33.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77
20808			抚恤	48.87	48.87
2080801			死亡抚恤	48.87	48.87
210			卫生健康支出	17.88	17.88
21011			行政事业单位医疗	17.88	17.88
2101101			行政单位医疗	17.88	17.88
221			住房保障支出	23.63	23.63
22102			住房改革支出	23.63	23.63
2210201			住房公积金	14.41	14.41
2210202			提租补贴	9.22	9.22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.03	302	商品和服务支出	23.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	46.59	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	49.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1.83	30205	水费		310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	14.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	98.42	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	12.63	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	5.37	30217	公务招待费	0.40	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	51.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	15.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.76	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	10.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.23	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.90	31204	费用补贴
		3.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.84	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		264.45	公用经费合计					24.25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：淮南市工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：淮南市工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分淮南市工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计327.69万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计327.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加48.34万元，增长17.3%，主要原因：是基本支出人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计307.75万元，全部是财政拨款收入307.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计327.69万元，其中：基本支出288.69万元，占88.1%；项目支出39万元，占11.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计327.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计327.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加48.34万元，增长17.3%，主要原因：是基本支出人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出327.69万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.34万元，增长17.3%。主要原因是基本支出人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出327.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出184.77万元，占56.39%;社会保障和就业（类）支出101.41万元，占30.95%；卫生健康支出（类）支出17.88万元，占5.46%；住房保障（类）支出23.63万元，占7.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.96万元，支出决算为327.69万元，完成年初预算的165.53%。决算数大于预算数的主要原因:是基本支出人员经费支出增加。其中:基本支出288.69万元，占93.81%；项目支出39万元，占12.69%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为143.68万元，支出决算为182.01万元，完成年初预算的126.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中补发上年度一次性奖励等人员支出增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员补发上年度奖励。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.37万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的251.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中补发上年度行政单位离退休人员一次性奖励。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中支出增加年金缴费明细款项。

6.一般公共服务支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.87万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.88万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.87万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的146%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资奖励等变动增加，公积金相应变动增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.22万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加提租补贴项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出288.69万元，其中：人员经费264.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费24.25万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市工商业联合会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市工商业联合会部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市工商业联合会机关运行经费支出24.25万元，比2020年增加1.11万元，增长4.8%，主要原因是日常办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市工商业联合会政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市工商业联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，淮南市工商业联合会2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，按要求2021年预算所有财政资金纳入绩效管理,单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位未组织开展2021年度部门决算项目绩效自评。

3.部门评价项目绩效评价结果

淮南市工商业联合会在2021年度部门决算中无项目绩效自评,故无需要公开的《项目绩效评价报告》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度项目绩效评价报告：无