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2024年06月22日 星期六

淮南市工商业联合会 2023年部门预算

发布日期:2023-02-07































淮南市工商业联合会

2023年部门预算









2023年2月






目 录


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.淮南市工商业联合会2023年收支总表

2.淮南市工商业联合会2023年收入总表

3.淮南市工商业联合会2023年支出总表

4.淮南市工商业联合会2023年财政拨款收支总表

5.淮南市工商业联合会2023年一般公共预算支出表

6.淮南市工商业联合会2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市工商业联合会2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市工商业联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市工商业联合会2023年项目支出表

10.淮南市工商业联合会2023年政府采购支出表

11.淮南市工商业联合会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释




第一部分 部门概况

一、主要职责

淮南市工商联是具有统战性、经济性、民间性的社团组织,主要工作是做非公有制经济人士的思想政治工作,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,淮南市工商业联合会2023年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年工商联主要工作:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神及省市促进民营经济发展大会精神,紧扣市委、市政府中心工作,持续开展理想信念教育实践活动,加强非公经济领域党建工作,多措并举开展招商引资工作,深化“万企兴万村”行动,强化自身建设。


第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算表由11张表格构成,具体表格内容见附

表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则,淮南市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市工商业联合会2023年收支总预算315.51万元,收入包括一般公共预算拨款收入315.51万元,支出包括:一般公共服务支出196.01万元、社会保障和就业支出75.89万元、卫生健康支出17.45万元、住房保障支出26.16万元。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市工商业联合会2023年收入预算315.51万元,其中,本年收入315.51万元,上年结转结余0万元。

本年收入315.51万元,全部为一般公共预算拨款收入315.51万元,占100%,比2022年预算增加118.95万元,增长60.52%,增长原因主要是一般公共预算拨款基本收入增加。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市工商业联合会2023年支出预算315.51万元,比2022年预算增加118.95万元,增长60.52%,增长原因主要是一般公共服务基本支出增加。其中,基本支出275.86万元,占87.43%,主要用于人员经费支出、公用经费支出;项目支出39.65万元,占12.57%,主要用于工商联项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市工商业联合会2023年财政拨款收支预算315.51万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款315.51万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入315.51万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出196.01万元,占62.13%;社会保障和就业支出75.89万元,占24.05%;卫生健康支出17.45万元,占5.53%;住房保障支出26.16万元,占8.29%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市工商业联合会2023年一般公共预算支出315.51万元,比2022年预算增加118.95万元,增长60.52%,主要原因:一般公共服务基本支出增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出196.01万元,占62.13%;社会保障和就业支出75.89万元,占24.05%;卫生健康支出17.45万元,占5.53%;住房保障支出26.16万元,占8.29%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2023年预算156.36万元,比2022年预算增加59.79万元,增长61.91%,增长原因主要是行政运行基本支出增加。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算39.65万元,比2022年预算增加0.65万元,增长1.67%,增长原因主要是一般行政管理事务支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算44.78万元,比2022年预算增加21.57万元,增长92.93%,增长原因主要是行政单位离退休人员增加支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算20.74万元,比2022年预算增加8.56万元,增长70.28%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算10.37万元,比2022年预算增加10.37万元,增长100%,增长原因主要是增发机关事业单位职业年金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算14.29万元,比2022年预算增加9.44万元,增长194.64%,增长原因主要是在职人员社保支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算0.42万元,比2022年预算增加0.03万元,增长7.69%,增长原因主要是在职人员社保缴费增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算2.73万元,比2022年预算增加0.62万元,增长29.39%,增长原因主要是在职人员社保缴费增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算15.56万元,比2022年预算增加6.45万元,增长70.80%,增长原因主要是在职人员住房公积金支出增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算10.60万元,比2022年预算增加1.45万元,增长15.85%,增长原因主要是提租补贴支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市工商业联合会2023年一般公共预算基本支出275.86万元,其中,人员经费252.44万元,公用经费23.42万元。

(一)人员经费252.44万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费23.42万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市工商业联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市工商业联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市工商业联合会2023年预算共安排项目支出39.65万元,比2022年预算增加0.65万元,增长1.67%。主要包括:本年财政拨款安排39.65万元(其中,一般公共预算拨款安排 39.65万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市工商业联合会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市工商业联合会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“百家民企进皖北-淮南行”工作经费项目。

(1)项目概述:百家民企进皖北-淮南行

(2)立项依据:淮办秘(2015)13号关于印发中共淮南市委办公室淮南市人民政府办公室关于印发《百家民企业进皖北--淮南行活动方案》的通知

(3)实施主体:淮南市工商业联合会

(4)起止时间:2023年全年。

(5)项目内容:政府主导、工商联配合,借助省工商联广泛联系民营企业家的优势,通过开展一系列招商引资活动,宣传推介淮南,吸引省内外知名民营企业来淮考察洽谈,争取一批项目落地淮南。淮办秘(2015)13号关于印发中共淮南市委办公室淮南市人民政府办公室关于印发《百家民企业进皖北--淮南行活动方案》的通知

(6)年度预算安排:10.50万元

(7)绩效目标:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称

百家民企进皖北-淮南行

主管部门   及代码

实施单位

淮南市工商业联合会

项目来源

一般公共预算拨款

项目期

延续性项目

项目资金
(万元)

年度资金总额:

10.50万元

其中:财政拨款

10.50万元

上年结转

其他资金

年度
目标

政府主导、工商联配合,借助省工商联广泛联系民营企业家的优势,通过开展一系列招商引资活动,宣传推介淮南,吸引省内外知名民营企业来淮考察洽谈,争取一批项目落地淮南。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:通过开展一系列招商引资活动,宣传推介淮南,吸引省内外知名民营企业来淮考察洽谈,争取一批项目落地淮南

质量指标

指标1:

时效指标

指标1:

成本指标

指标1:

效益指标

经济效益指标

指标1:

社会效益指标

指标1:协助政府管理和服务非公有制经济

生态效益指标

指标1:

可持续影响指标

指标1:协助政府管理和服务非公有制经济

满意度指标

满意度指标

指标1:开展“我为群众办实事”工作,建立了民企服务热线,走访民营企业,落实为群众办实事


(二)机关运行经费。

淮南市工商业联合会2023年机关运行经费财政拨款预算23.42万元,比2022年预算增加5.44万元,增长30.26%,增长主要原因是公用经费支出增加。

(三)政府采购情况。

淮南市工商业联合会2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,淮南市工商业联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023年,淮南市工商业联合会5个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款39.65万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:市工商联2023年预算公开表.xls



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