2023年12月09日星期六

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淮南市工商业联合会2022年部门决算

发布日期：2023-08-03

淮南市工商业联合会

2022年度部门决算

2023年8月

第一部分 淮南市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市工商业联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

淮南市工商业联合会

2022年度部门决算情况

第一部分淮南市工商业联合会概况

一、部门职责

工商联是具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市工商业联合会2022年度部门决算包括：单位本级决算,与预算比较无变化。

纳入淮南市工商业联合会2022年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市工商业联合会本级

第二部分淮南市工商业联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：淮南市工商业联合会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	365.28	一、一般公共服务支出	35	261.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	0.15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	73.75
	9		九、卫生健康支出	43	7.34
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	22.79
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	365.28	本年支出合计	61	365.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	365.28	总计	65	365.28

二、收入决算表

									公开02表
部门：淮南市工商业联合会									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				事业收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	365.28	365.28
2010699			其他财政事务支出	54.47	365.28
2012801			行政运行	164.92	164.92
2012802			一般行政管理事务	39.00	39.00
2012850			事业运行	2.86	2.86
2069999			其他科学技术支出	0.15	0.15
2080501			行政单位离退休	50.55	50.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03
2101101			行政单位医疗	4.85	4.85
2101102			事业单位医疗	0.39	0.39
2101103			公务员医疗补助	2.11	2.11
2210201			住房公积金	14.29	14.29
2210202			提租补贴	8.50	8.50

三、支出决算表

								公开03表
部门：淮南市工商业联合会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	365.28	271.67	93.62
2010699			其他财政事务支出	54.47		54.47
2012801			行政运行	164.92	164.92
2012802			一般行政管理事务	39.00		39.00
2012850			事业运行	2.86	2.86
2069999			其他科学技术支出	0.15		0.15
2080501			行政单位离退休	50.55	50.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03
2101101			行政单位医疗	4.85	4.85
2101102			事业单位医疗	0.39	0.39
2101103			公务员医疗补助	2.11	2.11
2210201			住房公积金	14.29	14.29
2210202			提租补贴	8.50	8.50

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：淮南市工商业联合会				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	365.28	一、一般公共服务支出	261.25	261.25
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	0.15	0.15
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	73.75	73.75
		九、卫生健康支出	7.34	7.34
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.79	22.79
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	365.28	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	365.28	365.28
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	365.28	总计	365.28	365.28

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：淮南市工商业联合会金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	365.28	271.67	93.62
2010699			其他财政事务支出	54.47		54.47
2012801			行政运行	164.92	164.92
2012802			一般行政管理事务	39.00		39.00
2012850			事业运行	2.86	2.86
2069999			其他科学技术支出	0.15		0.15
2080501			行政单位离退休	50.55	50.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03
2101101			行政单位医疗	4.85	4.85
2101102			事业单位医疗	0.39	0.39
2101103			公务员医疗补助	2.11	2.11
2210201			住房公积金	14.29	14.29
2210202			提租补贴	8.50	8.50

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：淮南市工商业联合会							金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.51	302	商品和服务支出	22.9	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	54.18	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	53.20	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息
30103	奖金	36.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.99	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.45	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	3.11	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	30209	物业管理费	1.63	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮
30113	住房公积金	14.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	14.46	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	29.60	30217	公务招待费	0.40	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	10.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.64	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.94	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.50	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		248.77	公用经费合计					22.90

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市工商业联合会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：淮南市工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市工商业联合会金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：淮南市工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分淮南市工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计365.28万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计365.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加37.59万元，增长11.47%，主要原因：是人员增加基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计365.28万元，其中：财政拨款收入365.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计365.28万元，其中：基本支出271.67万元，占74.37%；项目支出93.62万元，占25.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计365.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计365.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加37.59万元，增长11.47%，主要原因：是人员增加基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出365.28万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.59万元，增长11.47%。主要原因：是人员增加基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出365.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出261.25万元，占71.52%；科学技术（类）支出0.15万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出73.75万元，占28.23%；住房保障（类）支出22.79万元，占8.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.56万元，支出决算为365.28万元，完成年初预算的185.84%。决算数大于预算数的主要原因:是本年度人员增加，基本支出人员经费支出增加。其中:基本支出271.67万元，占74.37%；项目支出93.62万元，占25.63%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出。年初预算为0万元，支出决算为54.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.57万元，支出决算为164.92万元，完成年初预算的170.78%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度人员增加工资福利支出增加，二是年中补发上年度一次性奖励等人员支出增加。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员补发上年度奖励。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.21万元，支出决算为50.55万元，完成年初预算的217.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中补发上年度行政单位离退休人员一次性奖励。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.03万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员职业年金缴费支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.11万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的156.91%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.15万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的92.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出271.67万元，其中：人员经费248.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费22.90万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市工商业联合会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市工商业联合会部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市工商业联合会机关运行经费支出22.90万元，比2021年减少1.35万元，减少5.57%，主要原因是压缩经费支出日常办公费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市工商业联合会单位政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市工商业联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淮南市工商业联合会2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，按要求2022年预算所有财政资金纳入绩效管理,单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位未组织开展2022年度部门决算项目绩效自评。

3.部门评价项目绩效评价结果。

淮南市工商业联合会在2022年度部门决算中无项目绩效自评,故无需要公开的《项目绩效评价报告》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

无