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2024年04月27日 星期六
淮南市工商业联合会
2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.淮南市工商业联合会2024年收支总表
2.淮南市工商业联合会2024年收入总表
3.淮南市工商业联合会2024年支出总表
4.淮南市工商业联合会2024年财政拨款收支总表
5.淮南市工商业联合会2024年一般公共预算支出表
6.淮南市工商业联合会2024年一般公共预算基本支出表
7.淮南市工商业联合会2024年政府性基金预算支出表
8.淮南市工商业联合会2024年国有资本经营预算支出表
9.淮南市工商业联合会2024年项目支出表
10.淮南市工商业联合会2024年政府采购支出表
11.淮南市工商业联合会2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
工商联是以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手.工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，淮南市工商业联合会2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
2024年工商联主要工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神及省市促进民营经济发展大会精神，紧扣市委、市政府中心工作，持续开展理想信念教育实践活动，加强非公经济领域党建工作，多措并举开展招商引资工作，深化“万企兴万村”行动，强化自身建设。
第二部分 2024年部门预算表
部门（单位）公开表1
淮南市工商业联合会2024年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
326.8 |
一、一般公共服务支出 |
203.5 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
77.5 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.8 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
|
|
|
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.1 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
326.8 |
本 年 支 出 小 计 |
326.8 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
326.8 |
支 出 总 计 |
326.8 |
部门（单位）公开表2
淮南市工商业联合会2024年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
淮南市工商业联合会 |
326.8 |
326.8 |
326.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市工商业联合会 |
326.8 |
326.8 |
326.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
淮南市工商业联合会2024年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
203.5 |
167.5 |
36.1 |
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
203.5 |
167.5 |
36.1 |
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
167.5 |
167.5 |
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
36.1 |
|
36.1 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.5 |
77.5 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.5 |
77.5 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.8 |
44.8 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.8 |
21.8 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.9 |
10.9 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.8 |
17.8 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.8 |
17.8 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.3 |
14.3 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.1 |
28.1 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.1 |
28.1 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.4 |
16.4 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.7 |
11.7 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
326.8 |
290.8 |
36.1 |
|
|
|
部门（单位）公开表4
淮南市工商业联合会2024年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
326.8 |
一、本年支出 |
326.8 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
326.8 |
（一）一般公共服务支出 |
203.5 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
77.5 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
17.8 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
收 入 |
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
28.1 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
326.8 |
支 出 总 计 |
326.8 |
部门（单位）公开表5
淮南市工商业联合会2024年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
203.5 |
167.5 |
140.5 |
26.9 |
36.1 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
203.5 |
167.5 |
140.5 |
26.9 |
36.1 |
|
2012801 |
行政运行 |
167.5 |
167.5 |
140.5 |
26.9 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
36.1 |
|
|
|
36.1 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.5 |
77.5 |
77.4 |
0.1 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.5 |
77.5 |
77.4 |
0.1 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.8 |
44.8 |
44.7 |
0.1 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.8 |
21.8 |
21.8 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.9 |
10.9 |
10.9 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.8 |
17.8 |
17.8 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.8 |
17.8 |
17.8 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.3 |
14.3 |
14.3 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.1 |
28.1 |
28.1 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.1 |
28.1 |
28.1 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.4 |
16.4 |
16.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.7 |
11.7 |
11.7 |
|
|
|
|
合计 |
326.8 |
290.8 |
263.8 |
27.0 |
36.1 |
部门（单位）公开表6
淮南市工商业联合会2024年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
207.0 |
207.0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
63.4 |
63.4 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.3 |
38.3 |
|
|
30103 |
奖金 |
39.5 |
39.5 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.8 |
4.8 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.8 |
21.8 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.9 |
10.9 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.0 |
7.0 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.8 |
2.8 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.4 |
16.4 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.9 |
1.9 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.0 |
|
27.0 |
|
30201 |
办公费 |
4.2 |
|
4.2 |
|
30215 |
会议费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30216 |
培训费 |
2.1 |
|
2.1 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30228 |
工会经费 |
4.2 |
|
4.2 |
|
30229 |
福利费 |
3.2 |
|
3.2 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.8 |
|
10.8 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.6 |
|
1.6 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.9 |
56.9 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.8 |
13.8 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.4 |
4.4 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.2 |
10.2 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
28.4 |
28.4 |
|
|
合计 |
290.8 |
263.8 |
27.0 |
|
部门（单位）公开表7
淮南市工商业联合会2024年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
（淮南市工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。）
部门（单位）公开表8
|
淮南市工商业联合会2024年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
淮南市工商业联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门（单位）公开表9
淮南市工商业联合会2024年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
“百家民企进皖北-淮南行”工作经费 |
淮南市工商业联合会 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
“万企兴万村”行动工作经费 |
淮南市工商业联合会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
服务民营经济发展经济工作经费 |
淮南市工商业联合会 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
民营企业排序、信息直报点工作经费 |
淮南市工商业联合会 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
民营企业维权中心办公费 |
淮南市工商业联合会 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
商会事务经费 |
淮南市工商业联合会 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
36.1 |
36.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部门（单位）公开表10
|
淮南市工商业联合会2024年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
“百家民企进皖北-淮南行”工作经费 |
空调机 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
合 计 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11
|
淮南市工商业联合会2024年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
淮南市工商业联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市工商业联合会2024年收支总预算326.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入326.8万元，支出包括：一般公共服务支出203.5万元、社会保障和就业支出77.5万元、卫生健康支出17.8万元、住房保障支出28.1万元。
二、关于2024年收入总表的说明
淮南市工商业联合会2024年收入预算326.8万元，其中，本年收入326.8万元，上年结转结余0万元。
本年收入326.8万元，全部为一般公共预算拨款收入326.8万元，占100%，比2023年预算增加11.32万元，增长3.59%，增长原因主要是一般公共预算拨款基本收入增加。
三、关于2024年支出总表的说明
淮南市工商业联合会2024年支出预算326.8万元，比2023年预算增加11.32万元，增长3.59%，增长原因主要是一般公共服务基本支出增加。其中，基本支出290.8万元，占88.97%，主要用于人员经费支出、公用经费支出；项目支出36.1万元，占11.03%，主要用于工商联项目支出。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
淮南市工商业联合会2024年财政拨款收支预算326.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款326.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入326.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出203.5万元，占62.26%；社会保障和就业支出77.5万元，占23.71%；卫生健康支出17.8万元，占5.44%；住房保障支出28.1万元，占8.59%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市工商业联合会2024年一般公共预算支出326.8万元，比2023年预算增加11.32万元，增长3.59%，增长原因主要是一般公共预算拨款基本支出增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出203.5万元，占62.26%；社会保障和就业支出77.5万元，占23.71%；卫生健康支出17.8万元，占5.44%；住房保障支出28.1万元，占8.59%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算167.5万元，比2023年预算增加11.08万元，增长7.09%，增长原因主要是行政运行基本支出增加。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算39万元，比2023年预算减少3.6万元，下降9.08%，下降原因主要是一般行政管理事务项目支出减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算44.8万元，与2023年预算相比无增减变化。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算21.8万元，比2023年预算增加1.05万元，增长5.09%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10.9万元，比2023年预算增加0.5万元，增长5.09%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算14.3万元，与2023年预算相比无增减变化。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.7万元，比2023年预算增加0.26万元，增长62.14%，增长原因主要是在职人员社保缴费增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算2.8万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.84%，增长原因主要是在职人员社保缴费增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算16.4万元，比2023年预算增加0.79万元，增长5.09%%，增长原因主要是在职人员住房公积金支出增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算11.7万元，比2023年预算增加1.11万元，增长10.50%，增长原因主要是2024年提租补贴支出增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市工商业联合会2024年一般公共预算基本支出290.8万元，其中，人员经费263.8万元，公用经费27.0万元。
（一）人员经费263.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费27.0万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
淮南市工商业联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市工商业联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
淮南市工商业联合会2024年预算共安排项目支出36.1万元，与2023年相比减少3.6万元，下降9.08%，下降的主要原因是项目支出安排减少。主要包括：本年财政拨款安排36.1万元（其中，一般公共预算拨款安排 36.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
淮南市工商业联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
淮南市工商业联合会2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“百家民企进皖北-淮南行”工作经费项目。
（1）项目概述：百家民企进皖北-淮南行
（2）立项依据：淮办秘（2015）13号关于印发中共淮南市委办公室淮南市人民政府办公室关于印发《百家民企业进皖北--淮南行活动方案》的通知
（3）实施主体：淮南市工商业联合会
（4）起止时间：2024年全年。
（5）项目内容：政府主导、工商联配合，借助省工商联广泛联系民营企业家的优势，通过开展一系列招商引资活动，宣传推介淮南，吸引省内外知名民营企业来淮考察洽谈，争取一批项目落地淮南。
（6）年度预算安排：6.9万元
（7）绩效目标：
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
“百家民企进皖北-淮南行”工作经费 |
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|
主管部门 及代码 |
淮南市工商业联合会 |
实施单位 |
淮南市工商业联合会 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
6.9万元 |
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|
其中：财政拨款 |
6.9万元 |
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|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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|
年度 |
政府主导、工商联配合，借助省工商联广泛联系民营企业家的优势，通过开展一系列招商引资活动，宣传推介淮南，吸引省内外知名民营企业来淮考察洽谈，争取一批项目落地淮南。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：数量指标 |
良好 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：质量指标 |
良好 |
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|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1： |
良好 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1时效指标 |
良好 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：成本指标 |
良好 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：助力“双招双引” |
100 |
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|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
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|
… |
|
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|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：落地企业满意度 |
》96% |
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|
… |
|
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（二）机关运行经费。
淮南市工商业联合会2024年机关运行经费财政拨款预算27万元，比2023年预算增加3.55万元，增长15.17%，增长主要原因是公用经费支出增加。
（三）政府采购情况。
淮南市工商业联合会2024年政府采购预算0.3万元。其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，淮南市工商业联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，淮南市工商业联合会6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务：反映各民主党派、工商联的支出。
附件：淮南市工商业联合会2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
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|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
||||||
|
1 |
“万企兴万村”行动工作经费 |
5.0 |
||||||
|
2 |
服务民营经济发展经济工作经费 |
2.0 |
||||||
|
3 |
民营企业排序、信息直报点工作经费 |
3.0 |
||||||
|
4 |
民营企业维权中心办公费 |
2.0 |
||||||
|
5 |
商会事务经费 |
17.15 |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
“万企兴万村”行动工作经费 |
|||||||
|
主管部门 及代码 |
[040]淮南市工商业联合会 |
实施单位 |
淮南市工商业联合会 |
|||||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
2年 |
|||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5.00 |
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|
其中：财政拨款 |
5.00 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
年度 |
采取“多企帮村”、“一企帮村”、“一企帮多村”、“商会帮若干村”等方式开展结对帮扶活动。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：数量指标 |
良好 |
|||||
|
… |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：质量指标 |
良好 |
||||||
|
… |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：时效指标 |
良好 |
||||||
|
… |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：成本指标 |
良好 |
||||||
|
… |
|
|||||||
|
… |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：经济效益指标 |
良好 |
|||||
|
… |
|
|||||||
|
社会效益指标 |
指标1：民营企业助力乡村振兴 |
100 |
||||||
|
… |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||||
|
… |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||||
|
… |
|
|||||||
|
… |
|
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：帮扶对象满意度 |
100% |
|||||
|
… |
|
|||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
服务民营经济发展经济工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[040]淮南市工商业联合会 |
实施单位 |
淮南市工商业联合会 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
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|
年度 |
推动我市优化营商环境工作取得实质性突破，加大系统性营商环境改革力度。举办人才招聘会；带动企业走出去战略，鼓励民营企业扩大市场、走向全中国、走向国际市场。（1）网站运行费用；（2）举办人才招聘会、民企对接会；（3)实施民营企业‘走出去“战略，鼓励民营企业扩大市场、走向全中国、走向国际市场，每年组团参加各类展会。（4）委托第三方开展全市市场主体满意度季度测评工作。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：数量指标 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：质量指标 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：时效指标 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：成本指标 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：经济效益指标 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：服务民营经济发展 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
|
指标1：市场主体满意度 |
》98% |
|||
|
… |
|
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
民营企业排序、信息直报点工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[040]淮南市工商业联合会 |
实施单位 |
淮南市工商业联合会 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3.00 |
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|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
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|
年度 |
综合服务体系，完善非公有制排序活动机制，市工商联具体组织实施非公有制企业排序活动，排序结果以市政府名义新闻发布。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：数量指标 |
良好 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：质量指标 |
良好 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：时效指标 |
良好 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：成本指标 |
良好 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：经济效益指标 |
良好 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：综合服务体系 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
民营企业维权中心办公费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[040]淮南市工商业联合会 |
实施单位 |
淮南市工商业联合会 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
延续工作经费 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：数量指标 |
良好 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：质量指标 |
良好 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：时效指标 |
良好 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：成本指标 |
良好 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：经济效益指标 |
良好 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：开展民营企业合法权益维护工作 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
商会事务经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[040]淮南市工商业联合会 |
实施单位 |
淮南市工商业联合会 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
17.15 |
||||
|
其中：财政拨款 |
17.15 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
上缴收取的房租申请返还部分，用于商会事务活动。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：数量指标 |
良好 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：质量指标 |
良好 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：及时性 |
良好 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：成本指标 |
良好 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：经济效益指标 |
良好 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：社会普及度 |
良好 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
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