淮南市工商业联合会 2021年部门预算

淮南市工商业联合会

2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

淮南市工商联是具有统战性、经济性、民间性的社团组织，主要工作是做非公有制经济人士的思想政治工作，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市工商业联合会2021年度部门预算为淮南市工商业联合会本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市工商业联合会本级	行政单位

三、2021年度主要工作任务

2021年工商联主要工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，紧扣市委、市政府中心工作，持续开展理想信念教育实践活动，加强非公经济领域党建工作，多措并举开展招商引资工作，深化“百企帮百村”精准扶贫行动，强化自身建设。

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市工商联2021年财政拨款收支预算197.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款197.96万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入197.96万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出143.68万元，占72.58%；社会保障和就业支出26.53万元，占13.4%；医疗卫生与计划生育支出17.88万元，占9.03%；住房保障支出9.87万元，占4.99%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市工商联2021年一般公共预算拨款197.96万元，比2020年预算拨款增加15.39万元，增长8.43%，主要原因：是人员工资变动社保公积金变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出143.68万元，占72.58%；社会保障和就业支出26.53万元，占13.4%；医疗卫生与计划生育支出17.88万元，占9.03%；住房保障支出9.87万元，占4.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务（款）行政运行（民族党派及工商联事务）（项）2021年预算143.68万元，比2020年预算增加16.61万元，增长了13.07%，增长原因主要：人员工资增长社保公积金等基本支出拨款增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算13.37万元，比2020年预算减少0.03万元，下降0.22%，下降原因主要是离退休人员支出变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算13.16万元，比2020年预算增加1.69万元，增长14.73%，增长原因主要是人员工资调整社保调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2021年预算17.88万元，比2020年预算增加0.85万元，增加4.99%，增加原因主要是人员工资调整社保调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算9.87万元，比2020年预算增加1.27万元，增长14.77%，增长原因主要是人员工资调整公积金调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市工商联2021年一般公共预算基本支出158.96万元，其中：工资福利支出113.7万元，主要包括：基本工资50.4万元、津贴补贴23.3万元、奖金3.83万元、绩效工资4.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.16万元、职工基本医疗保险缴费5.35万元、公务员医疗补助缴费2.47万元、其他社会保险缴费0.39万元、住房公积金9.87万元等。商品和服务支出19.58万元，主要包括：办公费4.47万元、会议费0.8万元、培训费1.23万元、公务接待费0.4万元、工会经费2.1万元、福利费1.28万元、其他交通费7.7万元、其他商品和服务支出1.6万元。对个人和家庭的补助25.68万元，主要包括：离休费12.23万元、退休费0.51万元、抚恤金2.38万元、生活补助0.45万元、医疗费补助10.06万元、奖励金0.05万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市工商业联合会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市工商业联合会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市工商联2021年收支总预算197.96万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出143.68万元；社会保障和就业支出26.53万元；医疗卫生与计划生育支出17.88万元；住房保障支出9.87万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市工商联2021年收入预算197.96万元，其中：一般公共预算拨款收入197.96万元，占100%，比2020年预算拨款增加15.39万元，增长8.43%，主要原因：是人员工资变动社保公积金变动。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，同2020年预算无增减变化。国有资本经营预算拨款0万元，占0%，同2020年预算无增减变化。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市工商联2021年支出预算197.96万元，比2020年预算支出增加15.39万元，增长8.43%，主要原因：是人员工资变动社保公积金变动。其中，基本支出158.96万元，占80.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出39万元，占19.7%，主要用于行政运行（民主党派及工商联事务）。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

淮南市工商联2021年预算拨款项目经费共39万元，无50万元以上的重点绩效目标资金。其中“百家民企进皖北-淮南行”项目10.5万元，“百企帮百村”扶贫项目5.00万元，服务民营经济发展经济工作项目2.00万元，民营企业排序、信息直报点项目3.00万元，民营企业维权中心项目2.00万元，上交房租返还16.5万元。无按规定编制绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

淮南市工商联2021年机关运行经费财政拨款预算19.58万元，比2020年增加3.99万元，增长25.59%，增长主要原因是办公费等增加。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（三）政府采购情况。

淮南市工商联2021年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市工商联2021年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市工商联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市工商联2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了项目经费6个，涉及一般公共预算当年财政拨款39万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：/editor/attached/file/20210204/20210204204950_41154.xls